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中共防城港市直属机关工作委员会2015年部门预算
添加时间:2015-4-17 16:40:42 党务公开 阅读:806 来源:本站编辑
  
中共防城港市直属机关工作委员会2015年部门预算
                                                                                  2015年4月16日
 
目    录
 
第一部分:市直机关工委概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、2015年度主要工作任务
第二部分:市直机关工委2015年部门预算报表
表一:2015年部门预算收支总表
表二:2015年部门预算支出明细表
第三部分:市直机关工委2015年部门预算情况说明
一、2015 年部门预算收支总体情况
二、2015 年部门预算支出项目安排情况说明
第四部分:其他需要说明的事项
 
第一部分:市直机关工委概况
 
一、主要职能
中共防城港市直属机关工作委员会内设办公室、组织部、宣传部三个职能部室(并同时增挂市直机关工会工委、团工委、妇工委),另设市直机关纪工委。根据市委防办发[2001]101号文件精神,工委的基本职能和主要工作目标是:指导市直属机关单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设,搞好党员管理、教育及党务干部的理论、党务业务的培训工作;协助市委抓市直属各部委办局领导班子的思想作风建设,指导市直属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作,推进机关三个文明建设;审批市直属机关单位党组织的设立、合并或撤销,任命机关党委、总支、支部书记、副书记,负责市直属机关发展新党员和预备党员转正审批;领导市直属机关各单位机关党的纪律检查工作,按照有关规定调查处理党员违纪问题;领导工会工委、团工委、妇工委等群众组织的工作;承办市委和上级主管部门交办其他事项。
二、部门决算单位构成
中国共产党防城港市直属机关工作委员会
三、2015年主要工作任务
1.贯彻落实《条例》与《实施细则》,抓好机关党的思想、组织、制度、作风、反腐倡廉建设工作。
2.抓好廉政文化进机关活动,举办建党94周年节庆活动,举办机关运动会,推进机关文化建设。
3.做好机关群团建设工作,开展各项机关群团活动,活跃机关气氛。
 
 
第二部分:市直机关工委2015年部门预算报表
 
表一:2015年部门预算收支总表
                           单位:万元

收    入
支    出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款(公共财政预算和政府性基金预算)
 138.23
一、一般公共服务
117.34
二、事业收入
 
二、外交
 
三、事业单位经营收入
 
三、教育
 
四、其他收入
 
四、科学技术
 
 
 
五、文化体育与传媒
 
 
 
六、社会保障和就业支出
    5.7
 
 
七、医疗卫生支出
8.08
 
 
八、住房保障支出
  7.11
本年收入合计
138.23
本年支出合计
 138.23
 用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
 上年结转
 
结转下年
 
 文件追加
 
 
 
收入总计
 
支出总计
 

 
表二:2015年部门预算支出明细表
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
201
3399
2015年工资
48.27
48.27
 
 
201
3199
机关党建网维护、管理经费
3
 
3
 
201
3199
重大会议专题讲座活动
6.2
 
6.2
 
201
3199
党务干部培训班经费
3
 
3
 
210
0501
2015年医疗保险
3.84
3.84
 
 
201
3199
2015年生育保险
0.19
0.19
 
 
201
0503
2015年公务员补助
2.64
2.64
 
 
201
3199
2015年公务经费
3.04
3.04
 
 
201
3199
2015年交通费
3.2
3.2
 
 
201
3199
工会经费
0.47
0.47
 
 
208
0501
2015年离退休费
5.7
5.7
 
 
221
0201
2015年住房公积金
5.66
5.66
 
 
201
3199
党内关爱互助基金经费
3
 
3
 
201
3199
基层党组织专项培训经费
17
 
17
 
201
3199
建党94周年活动经费
10
 
10
 
201
3199
机关工青妇工作经费
6
 
6
 
201
3199
党建课题研究
3.3
 
3.3
 
201
3199
纪工委工作经费
7
 
7
 
201
3199
党代表室建设及日常运转经费
4.5
 
4.5
 
201
3199
市县两级工委工作联系经费
2
 
2
 
201
1105
纪工委2015年工资
12.38
12.38
 
 
210
0501
2015年纪工委医疗保险
0.99
0.99
 
 
201
1105
纪工委生育保险
0.05
0.05
 
 
201
1105
2015年纪工委工伤保险
0.06
0.06
 
 
210
0503
纪工委医疗补助
0.61
0.61
 
 
201
1105
2015年纪工委公务经费
1.01
1.01
 
 
210
1105
2015年纪工委工会经费
0.12
0.12
 
 
221
0201
纪工委2015年住房公积金
1.45
1.45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分:中共防城港市直属机关工作委员会2015年部门预算情况说明
 
一、2015 年部门预算收支总体情况
(一)2015年收入预算138.23万元,比2014年预算指标减少 1.57万元,减少 1.1%中:经费拨款139.8万元,比2014年预算指标减少1.57万元,减少1.1%;专项收入安排的资金65万元,比2014年预算指标增加0万元,增加 0%
(二)支出总计138.23万元,同比减少1.57万元,增长1.1%
1.按支出功能分类科目划分
(1)一般公共服务类科目117.34万元,占支出总预算  85%,同比减少7.11万元,减少5%。 
(2)社会保障和就业支出5.7万元,占支出总预算的4%,同比增加0.38万元,增长7%。
(3)医疗卫生支出8.08万元,占支出总预算的6%,同比增加3.79万元,增加88%
(4)住房保障支出7.11万元,占总支出预算的5%,同比增加0.98万元,减少16%。
2.按支出结构分类划分
  (1)基本支出预算117.34万元,占支出总预算的85%,同比减少7.11万元,下降5%。其中:工资福利支出预算67.55万元,占基本支出预算48.9%,同比增加10.85万元,增加19.2%;商品和服务支出预算6.71万元,占基本支出预算4.9%,同比增加1.61万元,增长31.6%。对个人和家庭的补助支出预算12.8万元,占基本支出预算9.2%,同比增加0.2万元,增加1.5%。 
  (2)项目支出预算65万元,占支出总预算47%,同比增加0万元,增长0%。 
二、2015年部门预算支出项目情况说明
项目支出预算65万元,占支出总预算47%。具体预算安排如下:
(一)党代表工作室建设及日常运转经费4.5万元
(二)举办党的十八大、十八大二中、三中、四中全会专题学习活动经费6.2万元。
(三)机关党建网维护、管理经费3万元。
(四)建党93周年活动经费10万元。
(五)党内关爱互助基金3万元。
(六)基层党组织专项培训经费17万元。
(七)工会工委、团工委、妇工委工作经费6万元。
(八)党务干部培训班经费3万元。
(九)纪工委工作经费7万元。
(十)党建课题研究经费3.3万。
(十一)市、县(市、区)两级工作工作联系经费2万元
 
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