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市直机关工委2014年部门决算公开
添加时间:2015-9-14 8:50:07 党务公开 阅读:523 来源:本站编辑
  
 
 
 
 
广西防城港市直属机关工作委员会
2014年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
第一部分:防城港市直机关工委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:防城港市直机关工委2014年部门决算报表
表一:2014年度收入支出决算总表
表二:2014年度收入决算表
表三:2014年度支出决算表
表四:2014年度财政拨款收入支出决算总表
表五:2014年度公共预算财政拨款支出决算表
表六:2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
表八:2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:防城港市直机关工委2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况
二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2014 年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
 
 
 
 
 
第一部分:防城港市直机关工委概况
 
一、主要职能
中共防城港市直属机关工作委员会是市委工作部门,主管市直属单位的党务工作,内设办公室、组织部、宣传部三个职能部室(并同时增挂市直机关工会工委、团工委、妇工委),另设市直机关纪工委。根据市委防办发[2001]101号文件精神,工委的基本职能和主要工作目标是:指导市直属机关单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设,搞好党员管理、教育及党务干部的理论、党务业务的培训工作;协助市委抓市直属各部委办局领导班子的思想作风建设,指导市直属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作,推进机关三个文明建设;审批市直属机关单位党组织的设立、合并或撤销,任命机关党委、总支、支部书记、副书记,负责市直属机关发展新党员和预备党员转正审批;领导市直属机关各单位机关党的纪律检查工作,按照有关规定调查处理党员违纪问题;领导工会工委、团工委、妇工委等群众组织的工作;承办市委和上级主管部门交办其他事项。
二、部门决算单位构成
中国共产党防城港市直属机关工作委员会
 
 
 
 
 
 
第二部分:防城港市直机关工委2014年部门决算报表
 

表一:2014年度收入支出决算总表
单位:万元
 
   
   
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
158.93
一、一般公共服务
123.01
其中:政府性基金
 0
二、国防支出
0
二、上级补助收入
 0
三、公共安全支出
0
三、事业收入
 0
四、教育支出
0
四、经营收入
 0
五、科学技术支出
0
五、附属单位上缴收入
0
六、文化体育与传媒支出
0
六、其他收入
2.14
七、社会保障和就业支出
7.07
 
 
八、医疗卫生与计划生育支出
4.14
 
 
九、节能环保支出
0
 
 
十、城乡社区支出
0
 
 
十一、农林水支出
0
 
 
十二、交通运输支出
0
 
 
十三、资源勘探信息等支出
0
 
 
十四、商业服务业等支出
0
 
 
十五、金融支出
0
 
 
十六、国土海洋气象等支出
0
 
 
十七、住房保障支出
5.39
 
 
十八、粮油物资储备支出
0
 
 
十九、国债还本付息支出
0
 
 
二十、其他支出
0
 
 
 
 
本年收入合计
161.07
本年支出合计
139.61
 用事业基金弥补收支差额
 0
结余分配
0
年初结转和结余
 26.71
年末结转和结余
48.18
 
 
 
 
收入总计
187.78
支出总计
187.78
 注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。

 
 
 
 
 
 
 
 

表二:2014年度收入决算表
单位:万元
 
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
201
一般公共服务支出
144.48
142.34
0.00
0.00
0.00
0.00
2.14
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
63.90
63.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013105
 专项业务
51.00
51.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013199
 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
12.90
12.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
80.58
78.44
0.00
0.00
0.00
0.00
2.14
2013601
 行政运行
74.58
72.44
0.00
0.00
0.00
0.00
2.14
2013602
 一般行政管理事务
6.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
7.07
7.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
7.07
7.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
 归口管理的行政单位离退休
7.07
7.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4.14
4.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100499
 其他公共卫生支出
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
4.11
4.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
3.31
3.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
0.79
0.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
5.39
5.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
5.39
5.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
 住房公积金
5.39
5.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 注:本表依据《收入支出决算表》(财决03表)进行公开。

 
 

表三:2014年度支出决算表
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
201
一般公共服务支出
123.01
87.48
35.54
0.00
0.00
0.00
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
42.44
12.90
29.54
0.00
0.00
0.00
2013105
  专项业务
29.54
0.00
29.54
0.00
0.00
0.00
2013199
 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
12.90
12.90
0.00
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
80.58
74.58
6.00
0.00
0.00
0.00
2013601
 行政运行
74.58
74.58
0.00
0.00
0.00
0.00
2013602
 一般行政管理事务
6.00
0.00
6.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
7.07
7.07
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
7.07
7.07
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
 归口管理的行政单位离退休
7.07
7.07
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4.14
4.14
0.00
0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
2100499
 其他公共卫生支出
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
4.11
4.11
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
 行政单位医疗
3.31
3.31
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
 公务员医疗补助
0.79
0.79
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
5.39
5.39
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
5.39
5.39
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
  住房公积金
5.39
5.39
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 注:本表依据《收入支出决算表》(财决04表)进行公开。

 
 
 
 
 
 
 
 

表四:2014年度财政拨款收入支出决算总表
                                                                    单位:万元
   
支出
项目
决算数
项目
合计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、公共预算财政拨款
158.93
一、一般公共服务
120.87
120.87
 0
二、政府性基金预算财政拨款
0
二、国防支出
0
0
0
 
 
三、公共安全支出
0
0
0
 
 
四、教育支出
0
0
0
 
 
五、科学技术支出
0
0
0
 
 
六、文化体育与传媒支出
0
0
0
 
 
七、社会保障和就业支出
7.07
7.07
0
 
 
八、医疗卫生与计划生育支出
4.14
4.14
0
 
 
九、节能环保支出
0
0
0
 
 
十、城乡社区支出
0
0
0
 
 
十一、农林水支出
0
0
0
 
 
十二、交通运输支出
0
0
0
 
 
十三、资源勘探信息等支出
0
0
0
 
 
十四、商业服务业等支出
0
0
0
 
 
十五、金融支出
0
0
0
 
 
十六、国土海洋气象等支出
0
0
0
 
 
十七、住房保障支出
5.39
5.39
0
 
 
十八、粮油物资储备支出
0
0
0
 
 
十九、国债还本付息支出
0
0
0
 
 
二十、其他支出
0
0
0
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
158.93
本年支出合计
137.47
137.47
 0
年初财政拨款结转和结余
26.71
年末结转和结余
48.18
48.18
 0
一、公共预算财政拨款
26.71
 
 
 
 
 二、政府性基金预算财政拨款
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
185.64
支出总计
185.64
185.64
 0
 注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

 
 
 

表五:2014年度公共预算财政拨款支出决算表
                                                单位:万元
项目
本年支出合计
 
基本支出
 
项目支出
 
功能分类科目编码
科目名称
合计
137.47
101.93
35.54
201
一般公共服务支出
120.87
85.34
66.32
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
42.44
12.90
29.54
2013105
 专项业务
29.54
0
29.54
2013199
 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
12.90
12.90
0
20136
其他共产党事务支出
78.44
72.44
6
2013601
 行政运行
72.44
72.44
0
2013602
 一般行政管理事务
6
0
6
2013699
 其他共产党事务支出
0
0
0
208
社会保障和就业支出
7.07
7.07
0
20805
行政事业单位离退休
7.07
7.07
0
2080501
归口管理的行政单位离退休
7.07
7.07
0
210
医疗卫生与计划生育支出
4.14
4.14
0
21004
公共卫生
0.03
0.03
0
2100499
其他公共卫生支出
0.03
0.03
0
21005
医疗保障
4.11
4.11
0
2100501
 行政单位医疗
3.31
3.31
0
2100503
公务员医疗补助
0.79
0.79
0
221
住房保障支出
5.39
5.39
0
22102
住房改革支出
5.39
5.39
0
注:本表依据财决07表“本年支出”进行公开。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表六:2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表
                                                单位:万元
项目
本年支出合计
 
人员经费
 
公用经费
 
经济分类科目编码
科目名称
合 计
101.93
82.91
19.02
301
工资福利支出
68.06
68.06
0
30101
 基本工资
13.75
13.75
0
30102
 津贴补贴
48.43
48.43
0
30103
 奖金
0.99
0.99
0
30104
 社会保障缴费
4.90
4.90
0
30107
 绩效工资
0
0
0
30199
 其他工资福利支出
0
0
0
302
商品和服务支出
19.01
0
19.01
30201
 办公费
4.40
0
4.40
30202
 印刷费
0
0
0
30203
 咨询费
0
0
0
30204
 手续费
0.08
0
0.08
30205
 水费
0
0
0
30206
 电费
0
0
0
30207
 邮电费
2.60
0
2.60
30209
 物业管理费
0
0
0
30211
 差旅费
0.76
0
0.76
30212
 因公出国(境)费用
0
0
0
30213
 维修(护)费
0
0
0
30214
 租赁费
0
0
0
30215
 会议费
0.47
0
0.47
30216
 培训费
2.50
0
2.50
30217
 公务接待费
3.56
0
3.56
30218
 专用材料费
0
0
0
30219
 装备购置费
0
0
0
30220
 工程建设费
0
0
0
30221
 作战费
0
0
0
30222
 军用油料费
0
0
0
30223
 军队其他运行维护费
0
0
0
30224
 被装购置费
0
0
0
30225
 专用燃料费
0
0
0
30226
 劳务费
0
0
0
30227
 委托业务费
0
0
0
30228
 工会经费
0
0
0
30229
 福利费
0
0
0
30231
 公务用车运行维护费
4.65
0
4.65
30239
 其他交通费用
0
0
0
30240
 税金及附加费用
0
0
0
30299
 其他商品和服务支出
0
0
0
303
对个人和家庭的补助
14.85
14.85
0
30301
 离休费
0
0
0
30302
 退休费
7.07
7.07
0
30303
 退职(役)费
0
0
0
30304
 抚恤金
1.80
1.80
0
30305
 生活补助
0.60
0.60
0
30306
 救济费
0
0
0
30307
 医疗费
0
0
0
30308
 助学金
0
0
0
30309
 奖励金
0
0
0
30310
 生产补贴
0
0
0
30311
 住房公积金
5.39
5.39
0
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0
0
0
310
其他资本性支出
0
0
0
31002
 办公设备购置
0
0
0
21003
 专用设备购置
0
0
0
21007
 信息网络及软件购置更新
0
0
0
31013
公务用车购置
0
0
0
31099
其他资本性支出
0
0
0
304
对企事业单位的补贴
0
0
0
30401
 企业政策性补贴
0
0
0
30402
 事业单位补贴
0
0
0
30403
 财政贴息
0
0
0
307
债务利息支出
0
0
0
30701
 国内债务付息
0
0
0
30702
 向国家银行借款付息
0
0
0
 
 
 
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表依据财决08_1表进行公开。
人员经费:填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
公用经费:填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。

 
 
 
表七:2014年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算表
                                                       单位:万元    

项目
决算数
合计
            8.20
1.因公出国(境)费用
0
2.公务用车购置及运行维护费
4.65
其中:(1)公务用车购置
0
      (2)公务用车运行维护费
4.65
3.公务接待费
3.56
 注:本表依据财决附06表进行公开。


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表八:2014年度政府性基金预算
财政拨款收入支出决算表
单位:万元

项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
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0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表依据《收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分:防城港市直机关工委2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计161.07万元。
1.财政拨款收入158.93万元,为本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务中心后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入2.14万元,为预算单位在财政拨款收入
事业收入经营收入之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余26.71万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计139.61万元。包括:
1.一般公共服务(类)123.01万元:主要用于行政运行、专项业务、一般行政管理事务、其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出等。
2.项目支出(类)35.54万元:主要用于行政事业类项目支出。
3.社会保障和就业(类)7.07万元:主要用于市直机关工委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.住房保障支出(类)5.39万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育(类)4.14万元,主要用于医疗保障与公共卫生。
6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余48.18万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况
防城港市直机关工委2014年度公共预算财政拨款支出     137.47万元,其中:基本支出101.93万元,项目支出35.54万元。
1.基本支出104.70万元,其中一般公共服务支出85.34万元,社会保障和就业支出7.07万元,医疗卫生和计划生育支出4.14万元,住房保障支出5.39万元,其他支出2.14万元。
2.项目支出35.54万元,其中专项业务支出29.54万元,一般行政管理事务6万元。
三、2014 年度政府性基金支出决算情况
防城港市直机关工委2014年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.65万元;公务接待费支出决算3.56万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 万元。全年使用财政拨款安排机关出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出4.65万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出4.65万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,防城港市直机关工委开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出4.65万元,平均每辆2.325万元。
(三)公务接待费支出3.56万元。
 
 
 
 
 
广西防城港市直属机关工作委员会
2015年部门“三公”经费预算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表一:2015年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出预算表
                                                       单位:万元    

项目
决算数
合计
           8.15
1.因公出国(境)费用
0
2.公务用车购置及运行维护费
4.65
其中:(1)公务用车购置
0
      (2)公务用车运行维护费
4.65
3.公务接待费
3.50

 
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